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开封市工信委2017年度决算公开

来源:办公室  发布日期:2018-09-20

目录

目录

第一部分 市工信委概况 

一、市工信委主要职责 

二、市工信委决算单位构成 

第二部分 2017年度部门决算表 

一、收支总表(3张) 

二、财政拨款收入表(5张) 

第三部分 2017 年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、机关运行经费支出说明 

九、政府采购支出说明 

十、国有资产占用情况说明 

十一、政府性基金支出情况说明 

十二、预算绩效情况说明 

第四部分 名词解释 

 

 


第一部分 市工信委概况

一、市工信委主要职责

开封市工业和信息化委员会是主管全市工业和信息化发展的政府职能部门。主要职责包括:提出全市新型工业化发展战略和措施,推进产业结构战略性调整和优化升级,制定淘汰高耗能、落后产能计划;监测分析全市工业运行态势并做好预测预警;负责工业行业管理;负责全市中小企业发展的宏观指导;统筹推进全市信息化工作,指导协调电子政务、电子商务发展,承担全市信息安全管理责任等。机关设办公室、人事教育科、运行监测协调科、中小企业服务科、行业管理科、政策法规科、产业规划发展科、信息化工作办公室、企业改革办公室等10个科室。机关行政编制共计34个。

二、市工信委决算单位构成

    市工信委部门决算包括局机关本级决算。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收支总表(3张)

详情见附件1

二、财政拨款收入表(5张)

详情见附件2


第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我委2017年收入总计706.77万元,支出总709.78万元,与2016年相比,收上升了40.68万元,增加6.1%,支上升了104.12万元,增加了17.19%。

二、收入决算情况说明

市工信委本年收入合计706.77万元,其中:财政拨款收入706.77万元,占100%。

三、支出决算情况说明

市工信委本年支出合计605.66万元,其中:基本支出458.37万元,占75.68%;项目支出147.29万元,占24.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市工信委2017年财政拨款收入决算706.77万元,支出决算709.78万元。与 2016年相比,财政拨款收入增加了40.68万元,支出增加了104.12万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市工信委2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为462.76万元,调整预算数为706.77万元,支出决算为709.78万元。增加原因:因本年我委人员工资有所提高,故基本支出高于去年。今年我委承担全市承接产业转移等多个大型会议,项目支出高于去年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市工信委2017年一般公共预算财政拨款基本支出510.78万元,其中:人员经费497.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市工信委2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为21.41万元,完成预算的133.81%。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年增加5.5万元,上升34.57 %。“三公”经费较上年度相比上升原因具体如下:

在公车运行方面,由于本年我委工作任务较多,外出办公次数增多,故公车运行费较上年有增加;在因公出国方面,因本年实际工作的需要,我委接到上级通知在因公出国方面次数较上年度略有增加,故因公出国经费减少;在公务接待方面,由于临时接待客商等人数不固定,故较上年有差异。

“三公”经费具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费12.76万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组2个,全年因公出国(境)累计2人次。

(二)公务用车购置及运行费5.15万元,其中,公务用车购置费0万元,未购置车辆;车辆保有量2辆,公务用车运行维护费5.15万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费3.5万元,国内公务接待批次13次,共计184人,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费支出说明

2017年度机关运行经费支出13.14万元,比2016年减少3.43万元,下降20.69%,增减原因:退休人员增多,公用经费减少。

九、政府采购支出说明

2017年度政府采购支出总额0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,站政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务事务:是指用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

2017市工信委决算公开说明.docx

收支总表(3张).xlsx

财政拨款收支表(5张).xlsx